2020年三亚市农业农村局部门预算

目录

第一部分三亚市农业农村局(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市农业农村局(部门)2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分三亚市农业农村局(部门)2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市农业农村局(部门)概况

一、主要职能

(一)三亚市农业农村局为主管全市农业工作的市政府工作部门。主要负责贯彻落实国家、省有关全市农业和农村经济发展的方针政策、法律法规;研究拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定制度和发展战略,研究推进农业、农村改革,研究提出本市实现乡村振兴、中国(海南)自由贸易试验区有关“三农”工作方面的意见和建议;组织全市农业农村有关规范性文件;统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施;制度热带特色高效农业产业发展政策措施,建设国家热带现代农业基地;负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的管理;负责农产品质量安全管理;组织农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的管理;负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作;农业投资管理;推进农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业农村人才工作;组织开展本市农业对外合作工作;检查指导各区、育才生态区农业农村工作,完成市委、市政府交办的其他工作;统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革;承担市委农村工作领导小组具体工作,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的管理,防控质量安全风险;推进渔业监督管理额农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农业投资项目管理;加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市农业农村局(部门)2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市畜牧兽医局

2.三亚市农业技术推广服务中心

3.三亚市农业综合执法支队

4.三亚市热带农业科学研究院

5.三亚市农业综合开发办公室

6.三亚市农业机械化管理局

7.三亚市动物卫生监督所

8.三亚市农业机械技术培训学校

9.三亚市热带作物技术推广服务中心

10.三亚市动物疫病预防控制中心

11.三亚市农村经营管理站

12.三亚市现代农业检验检测预警防控中心

13.三亚市海洋与渔业监测中心

14.海南渔业船舶检验局三亚检验处

第二部分三亚市农业农村局(部门)2020年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分三亚市农业农村局(部门)2020年部门预算情况说明

一、关于三亚市农业农村局(部门)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市农业农村局(部门)2020年财政拨款收支总预算20797.23万元。其中,收入总计20797.23万元,包括一般公共预算本年收入20797.23万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计20797.23万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化旅游和传媒体育支出162.47万元、社会保障和就业支出324.48万元、卫生健康支出575.16万元、农林水支出19528.34万元、住房保障支出206.79万元,结转下年0万元。

二、关于三亚市农业农村局(部门)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市农业农村局(部门)2020年一般公共预算当年拨款20797.23万元,比上年预算数增加1574.72万元,主要是机构改革增加了新的项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;文化旅游和传媒体育支出162.47万元、占0.78%;社会保障和就业支出324.48万元,占1.56%;卫生健康支出575.16万元,占2.77%;农林水支出19528.34万元,占93.9%;住房保障支出206.79万元,占0.99%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2020年预算数为162.47万元,比上年预算数增加162.47万元,主要是机构改革,增加了项目。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为25万元,比上年预算数增加8.07万元,主要是机构改革,下属单位增多,退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为249.05万元,比上年预算数减少612.6万元,主要是人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为6.1万元,比上年减少40.1万元。主要是人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算数为44.33万元,比上年预算数增加7.24万元。主要是供养人员数量增加,抚恤金每年也在增加,所以预算数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为65.02万元,比上年预算44.51万元。主要是人员变动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为60.82万元,比上年预算数增加为26.92万元。主要是人员变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数449.32万元,比上年预算增加132.66万元。主要是人员变动,导致预算数增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2020年预算数为1101.41万元,比上年预算增加1101.41万元。主要是人员变动,导致预算数增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为2.4万元,比上年预算数减少213.6万元。主要是人员变动,导致预算数减少。

11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为1671.9万元,比上年预算增加314.17万元。主要是人员变动,导致预算数增加。

12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2020年预算数为496万元,比上年预算增加151万元。主要是胳臂项目增加,所以增加预算。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2020年预算数为1639.8万元,比上年减少14.1万元。主要是相对应项目减少,所以减少预算。

14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2020年预算数为1710.5万元,比上年预算增加826.9万元。主要是相对应项目增加,所以增加预算。

15.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)2020年预算数为9.5万元,比上年预算减少39万元。主要是项目减少,所以预算减少。

16.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2020年预算数为1291.84万元,比上年预算增加1228.42万元。主要是项目增加。

17.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)2020年预算数为310万元,比上年预算数减少1120万元。主要是相应项目减少,所以预算减少。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2020年预算数为2000万元,比上年预算增加2000万元,主要是项目增加。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2020年预算数为1759万元,比上年预算数增加1759万元。主要是增加项目。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)2020年预算数为640万元,比上年预算数增加120万元。主要是相对应项目经费估算增加,所以预算数增加。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为4049.98万元,比上年预算数减少881.99万元。主要是项目经费减少,所以预算减少。

22.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2020年预算数为1686万元,比上年预算增加1686万元。主要是增加项目,所以预算增加。

23.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年预算数为1160万元,比上年预算数增加1160万元。主要是增加项目。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为206.79万元,比上年预算数增加19.74万元。主要是人员变动,导致预算数减少。

三、关于三亚市农业农村局(部门)2020年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市农业农村局(部门)2020年一般公共预算基本支出为3533.1万元,其中:

人员经费3249.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他队个人和家庭的补助。;

公用经费283.03万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市农业农村局(部门)2020年“三公”经费预算情况说明

(一)三亚市农业农村局(部门)2020年一般公共预算“三公”经费预算数为35.96万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据有关部门(如外事部门等)安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.无团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无

公务用车购置及运行费34.96万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费34.96万元),较上年预算下降23.97%。下降的主要原因包括:公车改革车辆减少,导致公务用车购置及运行费减少。公务车保有量21辆,计划购置0辆。

公务接待费1万元,较上年预算下降300%。增长的主要原因包括:依工作而定。

(二)三亚市农业农村局(部门)2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,与上年持平。

五、关于三亚市农业农村局(部门)2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市农业农村局(部门)2020年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无该项支出。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无该项支出。

六、关于三亚市农业农村局(部门)2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市农业农村局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游与体育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支。三亚市农业农村局(部门)2020年收支总预算20797.23万元。

七、关于三亚市农业农村局(部门)2020年收入预算情况说明

三亚市农业农村局(部门)2020年收入预算20797.23万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入20797.23万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于三亚市农业农村局(部门)2020年支出预算情况说明

三亚市农业农村局(部门)2020年支出预算20905.53万元,其中:基本支出3641.31万元,占17.42%;项目支出17264.22万元,占82.58%,比上年预算数1407.98万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年三亚市农业农村局(部门)本级、市农业技术推广服务中心、市畜牧兽医局、市农业执法支队、市热带农业科学研究院、市农业机械化管理局、市动物卫生监督所、市农业机械技术培训学校、市热作技术推广服务中心、市动物疫病预防控制中心、市农村经营管理站、市现代农业检验检测预警防控中心、三亚市海洋与渔业检测中心、海洋渔业船舶检验局三亚检验处(罗列下属单位)等的机关运行经费预算186.23万元。

(二)政府采购情况

2020年三亚市农业农村局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额28.5880万元,其中:政府采购货物预算28.5880万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,三亚市农业农村局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆21辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车16辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年三亚市农业农村局(部门)30个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算16953.78万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市农业农村局部门预算公开表